Цитата: Когда Вы будете оплачивать корп.картой,не снимая наличные,то в программе это у Вас будет проводиться по банковской выписке по корпоративной карте ( по аналогии с р/счетом) и 71 счет задействован не будет,поэтому все же авансовый отчет в этой ситуации не нужно оформлять,т.к. при оплате картой у Вас будет: Д60 К55.А сами материалы,товары проведете документом "Поступление товаров,работ,услуг".
Конечно, как всегда, 1С диктует свои способы учета.
Но чисто методологически, я с этим не согласен. В Вашем варианте нет персонификации ответственности.
А если он, допустим, оплатит пьянку в ресторане с друзьями (не хватило наличных, а в кошельке только корпоративная карта...)?
Но, даже без этого. Уехал в длительную командировку, проезд, гостиницу оплачивает картой. Документы привезет только по приезде... А платежи уже прошли по банку. Куда Вы этот платеж отнесете? Кроме, как на 71, не вижу. За эти деньги, хоть они и безналичные, директор должен отчитаться, значит они у него "под отчетом".
Так что, с момента, как директор оплатил что-то картой, снятые деньги должны числиться у него "под отчетом". И 71-й счет в этом случае, как нельзя кстати.
Конечно, это не догма. Как и многое в бухгалтерском учете. Но при все творческой деятельности в бухгалтерии, нужно иногда и о здравом смысле подумывать, и о логике проводок...
Хотя, повторюсь, в 1С логика далеко не всегда присутствует и от этого никак не укрыться.
Успехов!